ПРАВИТЕЛЬСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 21 января 2015 г. № 6-рп

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 04.03.2013 № 37-РП "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ") "ИЗМЕНЕНИЯ В ОТРАСЛЯХ
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

В целях приведения показателей плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Ивановской области", утвержденного распоряжением Правительства Ивановской области от 04.03.2013 № 37-рп, в соответствие с распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2599-р:

Внести в распоряжение Правительства Ивановской области от 04.03.2013 № 37-рп "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Ивановской области" следующие изменения:

в приложении к распоряжению:

1. Раздел I "Общее описание "дорожной карты" после абзаца восемнадцатого дополнить абзацем следующего содержания:

"- реорганизация или перепрофилирование неэффективно функционирующих учреждений здравоохранения без ущерба для оказания медицинской помощи населению".

2. Раздел I "Общее описание "дорожной карты" с абзаца сорокового по семьдесят шестой изложить в следующей редакции:

"В соответствии с постановлением Правительства Ивановской области от 30.12.2013 № 574-п "Об утверждении Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Ивановской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи на 2014 год составляют:
на 1 вызов скорой специализированной медицинской помощи за счет средств областного бюджета - 5350,0 рубля;
на 1 вызов скорой медицинской помощи за счет средств обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы - 1357,3 рубля, сверх базовой программы - 1118,6 рубля;
на 1 посещение с профилактической и иными целями при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях медицинскими организациями (их структурными подразделениями) за счет средств областного бюджета - 271,8 рубля, за счет средств обязательного медицинского страхования - 335,8 рубля;
на 1 обращение по поводу заболевания при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях медицинскими организациями (их структурными подразделениями) за счет средств областного бюджета - 1178,4 рубля, за счет средств обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы - 1002,3 рубля;
на 1 посещение при оказании паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях медицинскими организациями (их структурными подразделениями) за счет средств обязательного медицинского страхования в рамках сверх базовой программы - 520,6 рубля;
на 1 посещение при оказании медицинской помощи в неотложной форме в амбулаторных условиях за счет средств обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы - 404,1 рубля;
на 1 пациенто-день лечения в условиях дневных стационаров за счет средств областного бюджета - 194,3 рубля, за счет средств обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы - 420,1 рубля;
на 1 случай применения вспомогательных репродуктивных технологий (экстракорпорального оплодотворения) за счет средств обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы - 113109,0 рубля;
на 1 койко-день в медицинских организациях (их структурных подразделениях), оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, за счет средств областного бюджета - 900,5 рубля;
на 1 случай госпитализации в медицинских организациях (их структурных подразделениях), оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, за счет средств областного бюджета - 35223,5 рубля, за счет средств обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы - 21706,8 рубля;
на 1 койко-день по медицинской реабилитации в специализированных больницах и центрах, оказывающих медицинскую помощь по профилю "Медицинская реабилитация", и реабилитационных отделениях медицинских организаций за счет средств обязательного медицинского страхования - 1293,8 рубля;
на 1 койко-день в медицинских организациях (их структурных подразделениях), оказывающих паллиативную медицинскую помощь в стационарных условиях, за счет средств обязательного медицинского страхования сверх базовой программы - 1003,7 рубля.
Средние подушевые нормативы финансирования, предусмотренные Программой (без учета расходов федерального бюджета), составляют:
в 2014 году - 8851,5 рубля, в 2015 году - 9795,1 рубля, в 2016 году - 10147,5 рубля, в том числе за счет средств областного бюджета (в 2014 году - 1889,0 рубля (включая средства областного бюджета, передаваемые в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Ивановской области на финансовое обеспечение скорой медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи), в 2015 году - 1346,2 рубля и в 2016 году - 1318,3 рубля (включая средства областного бюджета, передаваемые в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Ивановской области на финансовое обеспечение паллиативной медицинской помощи); за счет средств обязательного медицинского страхования на финансирование базовой программы обязательного медицинского страхования за счет субвенций Федерального фонда обязательного медицинского страхования в 2014 году - 6962,5 рубля, в 2015 году - 8448,9 рубля, в 2016 году - 8829,2 рубля).".

3. В таблице "Показатели структурных преобразований системы оказания медицинской помощи" раздела I "Общее описание "дорожной карты":

строки 1 - 5 изложить в следующей редакции:

"1
Доля расходов на оказание скорой медицинской помощи вне медицинских организаций от всех источников на программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (далее - программа государственных гарантий)
процент
5,5
6,1
5,7
5,6
5,5
5,4
2
Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях от всех расходов на программу государственных гарантий
процент
37,3
33,4
32,9
32,0
32,2
32,4
3
Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме от всех расходов на программу государственных гарантий
процент
0,1
1,8
2,2
2,7
3,0
3,1
4
Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров от всех расходов на программу государственных гарантий
процент
3,1
3,1
4,3
5,9
6,4
6,6
5
Доля расходов на оказание медицинской помощи в стационарных условиях от всех расходов на программу государственных гарантий
процент
54,0
55,2
54,5
53,4
52,4
51,6"

строку 9 изложить в следующей редакции:

"9
Количество средних медицинских работников, приходящихся на 1 врача

2,2
2,4
2,5
2,6
2,7
2,8"

строку 13 изложить в следующей редакции:

"13
Число дней занятости койки в году
дней
327,1
327,9
331
332
332
333"

строку 14 изложить в следующей редакции:

"14
Средняя длительность лечения больного в стационаре
дней
13,7
13,3
11,7
11,6
11,6
11,5"

строку 18 изложить в следующей редакции:

"18
Смертность от всех причин
на 1000 населения
6,7
16,4
16,2
15,1
14,7
13,9"

строку 23 изложить в следующей редакции:

"23
Смертность от дорожно-транспортных происшествий
на 100 тыс. населения
15,1
14,6
14,4
12,5
11,5
10,7"

строку 26 изложить в следующей редакции:

"26
Зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез
на 100 тыс. населения
49
47
46
44
41
38"

дополнить строками 28 - 33 следующего содержания:

"28
Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь)
литров на душу населения в год
9,8
9,7
9,6
9,5
9,3
9,2
29
Распространенность потребления табака среди взрослого населения
процент
39,6
38,7
37,6
35,4
33,8
31,9
30
Число коек круглосуточных стационаров
коек
9337
9326
9176
9026
8876
8726
31
Число коек дневных стационаров, из них в амбулаториях и поликлиниках
пациенто-мест
2975
3290
3310
3330
3350
3370
2975
3290
3310
3330
3350
3370
32
Обеспечение функционирования независимой системы оценки качества работы медицинских организаций
процент
8,0
35,0
60,0
80,0
100,0
100,0
33
Обеспечение мониторинга проведения независимой оценки качества работы медицинских организаций
процент
0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0"

4. В разделе II "План мероприятий":

строки 15 - 19 заменить строками 15 - 36 следующего содержания:

15
Внедрение показателей эффективности деятельности основных категорий работников в соответствии с приказом Минздрава России от 28.06.2013 № 421 "Об утверждении методических рекомендаций по разработке органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления показателей эффективности деятельности подведомственных государственных (муниципальных) учреждений, их руководителей и работников по видам учреждений и основным категориям работников"
I квартал 2014 года
Департамент здравоохранения Ивановской области
Внедрение показателей позволит ввести систему оплаты труда, при которой оплата зависит от качества труда
16
Внедрение систем нормирования труда в государственных учреждениях, подведомственных Департаменту здравоохранения Ивановской области
III квартал 2015 года
Департамент здравоохранения Ивановской области
Внедрение норм труда позволит ввести систему оплаты труда, при которой оплата зависит от качества труда
17
Приведение трудовых договоров руководителей государственных учреждений, подведомственных Департаменту здравоохранения Ивановской области, в соответствие с типовой формой трудового договора, заключаемого с руководителем учреждения
ежегодно
Департамент здравоохранения Ивановской области
Внедрение новой формы трудового договора позволит ввести систему оплаты труда, при которой оплата зависит от качества труда
100% заключенных договоров (дополнительных соглашений) с руководителями государственных учреждений, подведомственных Департаменту здравоохранения Ивановской области.
Заключение трудовых договоров (дополнительных соглашений) с вновь принимаемыми руководителями государственных учреждений, подведомственных Департаменту здравоохранения Ивановской области
18
Установление предельной доли оплаты труда работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда государственных учреждений, подведомственных Департаменту здравоохранения Ивановской области, не более 40% в соответствии с постановлением Правительства Ивановской области от 31.12.2008 № 377-п "О системе оплаты труда работников государственных учреждений Ивановской области, подведомственных Департаменту здравоохранения Ивановской области"
ежегодно
Департамент здравоохранения Ивановской области
Поддержание установленной предельной доли оплаты труда работников административно-управленческого персонала
19
Обеспечение оценки уровня соответствия медицинских работников занимаемой должности или выполняемой работе (аттестации) и соответствия выполняемых работниками трудовых функций трудовым функциям, указанным в трудовых договорах (должностных инструкциях), а также соответствия медицинских работников квалификационным требованиям, предъявляемым к медицинским работникам
ежегодно
Департамент здравоохранения Ивановской области,
государственные учреждения, подведомственные Департаменту здравоохранения Ивановской области
Проведение аттестации позволит обеспечить соответствие уровня знаний специалистов и выявить потребность в их обучении
20
Проведение подготовительной работы к внедрению с 2015 года профессиональных стандартов, включающей повышение квалификации и переподготовку работников государственных учреждений, подведомственных Департаменту здравоохранения Ивановской области, в том числе работников, занимающихся вопросами трудовых отношений и оплаты труда
III квартал 2014 года
Департамент здравоохранения Ивановской области
Соответствие квалификации работников современным требованиям и условиям
21
Проведение в трудовых коллективах разъяснительной работы по вопросам повышения оплаты труда работников и перехода на "эффективный контракт", с привлечением широкой общественности и профсоюзов; обсуждение хода реализации "дорожной карты" на заседаниях региональной трехсторонней комиссии
ежегодно
Департамент здравоохранения Ивановской области
Снятие напряженности в трудовых коллективах, повышение уровня информированности работников
22
Представление руководителями государственных учреждений, подведомственных Департаменту здравоохранения Ивановской области, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и размещение их в сети Интернет
ежегодно
Департамент здравоохранения Ивановской области
Создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей государственных учреждений, подведомственных Департаменту здравоохранения Ивановской области.
Размещение в сети Интернет 100% сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
23
Актуализация требований и компетенций, необходимых для оказания государственных услуг (выполнения работ) (должностных инструкций, регламентов).
Организация соответствующей профессиональной переподготовки и повышения квалификации работников государственных учреждений, подведомственных Департаменту здравоохранения Ивановской области, в соответствии с планом, утвержденным распорядительным актом Департамента здравоохранения Ивановской области
постоянно
Департамент здравоохранения Ивановской области
Повышение эффективности деятельности работников.
Улучшение качества предоставляемых услуг
24
Внедрение дистанционных цифровых телемедицинских технологий
ежегодно
Департамент здравоохранения Ивановской области
Повышение доступности консультативной медицинской помощи
25
Развитие выездных форм организации оказания медицинской помощи
ежегодно
Департамент здравоохранения Ивановской области
Оказание первичной медико-санитарной помощи населению непосредственно по месту их проживания, своевременная диагностика и коррекция лечения, отбор пациентов на плановую госпитализацию
26
Выезды мобильного медицинского комплекса в отдаленные населенные пункты с проведением диспансеризации определенных групп граждан и профилактических медицинских осмотров
ежедневно (по графику)
Департамент здравоохранения Ивановской области
Проведение медицинских осмотров и лабораторно-инструментального обследования непосредственно по месту проживания населения отдаленных пунктов Ивановской области
27
Выезды специалистов межмуниципальных специализированных центров (отделений) в центральные районные больницы с лечебно-консультативной целью и для ранней диагностики заболеваний
ежемесячно
Департамент здравоохранения Ивановской области
Оказание первичной медико-санитарной помощи населению непосредственно по месту их проживания, отбор на плановую госпитализацию в межрайонные центры на месте, своевременная диагностика и коррекция лечения
28
Мероприятия по оптимизации структуры сети и штатной численности государственных учреждений, подведомственных Департаменту здравоохранения Ивановской области
ежегодно
Департамент здравоохранения Ивановской области
Повышение эффективности деятельности государственных учреждений, подведомственных Департаменту здравоохранения Ивановской области
29
Внедрение нормативного подушевого финансирования
ежегодно
Департамент здравоохранения Ивановской области,
территориальный фонд обязательного медицинского страхования Ивановской области
Распределение финансовых средств
в зависимости от показателей потребности в медицинской помощи для реализации программы государственных гарантий
30
Обеспечение координации работы Общественного Совета при Департаменте здравоохранения Ивановской области, созданного в соответствии с приказом Департамента здравоохранения Ивановской области
постоянно
Департамент здравоохранения Ивановской области
Приказ Департамента здравоохранения Ивановской области от 05.02.2013 № 32 "О создании Общественного Совета при Департаменте здравоохранения Ивановской области"
31
Обеспечение организационно-технического сопровождения деятельности Общественного Совета при Департаменте здравоохранения Ивановской области
постоянно
Департамент здравоохранения Ивановской области
Приказ Департамента здравоохранения Ивановской области от 05.02.2013 № 32 "О создании Общественного Совета при Департаменте здравоохранения Ивановской области"
32
Активизация участия социально ориентированных некоммерческих организаций в проведении независимой оценки качества работы государственных учреждений здравоохранения, подведомственных Департаменту здравоохранения Ивановской области
ежегодно
Департамент здравоохранения Ивановской области
Создание прозрачного механизма независимой оценки качества работы государственных учреждений здравоохранения, подведомственных Департаменту здравоохранения Ивановской области
33
Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности государственных учреждений здравоохранения, подведомственных Департаменту здравоохранения Ивановской области
постоянно
Департамент здравоохранения Ивановской области
Создание официальных сайтов во всех государственных учреждениях здравоохранения, подведомственных Департаменту здравоохранения Ивановской области, размещение учреждениями информации о своей деятельности на официальном сайте в сети Интернет (http://dz.ivanovoobl.ru)
34
Проведение мониторинга работы государственных учреждений здравоохранения, подведомственных Департаменту здравоохранения Ивановской области, составление рейтингов их деятельности в соответствии с принятыми нормативными и методическими документами
постоянно
Департамент здравоохранения Ивановской области
Публикация рейтингов о качестве работы, разработка и утверждение планов по улучшению качества работы государственных учреждений здравоохранения, подведомственных Департаменту здравоохранения Ивановской области (по каждому учреждению)
35
Проведение информационной кампании в средствах массовой информации, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, о функционировании независимой системы оценки качества работы государственных учреждений здравоохранения, подведомственных Департаменту здравоохранения Ивановской области
1 раз в полугодие
Департамент здравоохранения Ивановской области
Повышение информированности потребителей медицинских услуг и общественности о проведении независимой оценки качества работы государственных учреждений здравоохранения, подведомственных Департаменту здравоохранения Ивановской области
36
Проведение мониторинга функционирования независимой оценки качества работы государственных учреждений здравоохранения, подведомственных Департаменту здравоохранения Ивановской области, в Ивановской области
постоянно
Департамент здравоохранения Ивановской области
Отчет о реализации независимой оценки качества работы государственных учреждений здравоохранения, подведомственных Департаменту здравоохранения Ивановской области, в соответствии с разделом 3 приложения № 2 к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31.05.2013 № 234а "О формах мониторинга реализации Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы"

5. Строки 9 - 11, 13, 14 раздела II "План мероприятий" признать утратившими силу.

6. Дополнить приложением 1 к плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Ивановской области" (приложение 1 к настоящему распоряжению).

7. Дополнить приложением 1.1 к плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Ивановской области" (приложение 2 к настоящему распоряжению).

8. Дополнить приложением 1.2 к плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Ивановской области" (приложение 3 к настоящему распоряжению).

9. Дополнить приложением 2 к плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Ивановской области" (приложение 4 к настоящему распоряжению).

10. Дополнить приложением 2.1 к плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Ивановской области" (приложение 5 к настоящему распоряжению).

11. Дополнить приложением 2.2 к плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Ивановской области" (приложение 6 к настоящему распоряжению).

12. Дополнить приложением 3 к плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Ивановской области" (приложение 7 к настоящему распоряжению).

13. Дополнить приложением 3.1 к плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Ивановской области" (приложение 8 к настоящему распоряжению).

14. Дополнить приложением 3.2 к плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Ивановской области" (приложение 9 к настоящему распоряжению).

15. Дополнить приложением 4 к плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Ивановской области" (приложение 10 к настоящему распоряжению).

Губернатор Ивановской области
П.А.КОНЬКОВ





Приложение 1
к распоряжению
Правительства
Ивановской области
от 21.01.2015 № 6-рп

Приложение 1
к плану
мероприятий ("дорожной карте")
"Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности
здравоохранения в Ивановской области"

ПОКАЗАТЕЛИ
НОРМАТИВОВ РЕГИОНАЛЬНОЙ "ДОРОЖНОЙ КАРТЫ"

Субъект Российской Федерации: Ивановская область

Категория: врачи и работники медицинских организаций, имеющие
высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее
образование, предоставляющие медицинские услуги
(обеспечивающие предоставление медицинских услуг)

За счет средств: консолидированного бюджета субъекта Российской
Федерации и обязательного медицинского страхования
(свод)

№ п/п
Наименование показателей
2012 г.
факт
2013 г.
факт
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2014 - 2016 гг.
2014 - 2018 гг.
1
Норматив показателей

2
Число получателей услуг, человек
524819
540642
542200
547500
554000
561200
567800
x
x
3
Обеспеченность населения в целом по субъекту врачами (на 10 тыс. человек)

3.1
Врачи
40,5
64,6
33,5
33,6
33,7
33,9
34,0
x
x

в том числе:

3.1.1
врачи в амбулаторных условиях
x
33,9
33,5
33,0
32,5
31,9
31,3
x
x
3.1.2
врачи в стационарных условиях
x
26,1
24,2
22,1
20,0
18,4
16,3
x
x
4
Численность врачей в субъекте Российской Федерации:
4254,0
3494,0
3487,0
3479,0
3470,0
3471,0
3461,0
x
x
4.1
Врачи
4254,0
3494,0
3487,0
3479,0
3470,0
3471,0
3461,0
x
x

в том числе:







x
x
4.1.1
врачи в амбулаторных условиях
x
1832,0
1819,0
1809,0
1799,0
1788,0
1777,0
x
x
4.1.2
врачи в стационарных условиях
x
1413,0
1314,0
1212,0
1110,0
1035,0
924,0
x
x
5
Среднесписочная численность врачей, человек:









6
в здравоохранении, в том числе:
4254,0
3494,0
3487,0
3479,0
3470,0
3471,0
3461,0
x
x
7
врачей, не участвующих в реализации территориальных программ ОМС
594,0
573,0
573,0
573,0
573,0
573,0
573,0
x
x
8
врачей, участвующих в реализации территориальных программ ОМС
3660,0
2921,0
2914,0
2906,0
2897,0
2898,0
2888,0
x
x
9
Соотношение средней заработной платы врачей и средней заработной платы работников в субъекте Российской Федерации, %:

10
по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных и муниципальных учреждениях на 2012 - 2018 годы, %
x
129,7
130,7
137,0
159,6
200,0
200,0
x
x
11
по субъекту Российской Федерации, %
x
141,7
135,7
137,0
159,6
200,0
200,0
x
x
12
Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, рублей
16998,1
18904,7
20469,1
22311,3
24542,5
27585,8
30813,3
x
x
13
Темп роста к предыдущему году, %
x
111,2
108,3
109,0
110,0
112,4
111,7
x
x
14
Среднемесячная заработная плата врачей, рублей
24819,5
29680,4
29680,4
30566,5
39169,8
55171,6
61626,6
x
x
15
Темп роста к предыдущему году, %
x
119,6
100,0
103,0
128,1
140,9
111,7
x
x
16
Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы врачей, %
x
7,4
7,4
7,4
7,4
7,4
7,4
x
x
17
Размер начислений на фонд оплаты труда, %
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
x
x
18
Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей
1649,6
1620,3
1617,0
1661,4
2123,6
2991,9
3332,3
5402,0
11726,2
19
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей
x
-29,4 *
-3,3
41,1
503,3
1371,6
1712,0
541,1
3624,7
20
в том числе:


21
за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей
x
35,3
0,0
7,3
78,7
211,3
264,8
86,0
562,2
22
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:
x
0,9
1,2
1,4
1,8
2,6
2,4
4,4
9,4
23
от реструктуризации сети, млн. рублей
x
0,6
0,7
0,7
0,9
1,3
1,5
2,3
5,1
24
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей
x
0,2
0,3
0,4
0,5
0,7
0,1
1,2
2,0
25
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей
x
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,8
0,9
2,2
26
за счет средств от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), млн. рублей
x
0,1
0,0
0,6
6,3
16,9
21,2
6,9
44,9
27
за счет средств ОМС, млн. рублей
x
-64,8
-3,2
30,8
387,4
1059,0
1320,7
415,1
2794,7
28
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:
x
1,7
2,0
2,3
4,5
8,7
11,8
8,8
29,3
29
от реструктуризации сети, млн. рублей
x
1,1
1,2
1,2
1,6
2,2
2,5
4,0
8,7
30
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей
x
0,5
0,6
0,8
2,5
5,9
8,7
3,9
18,5
31
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей
x
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,9
2,0
32
за счет средств от приносящей доход деятельности (при финансировании за счет средств ОМС), млн. рублей
x
0,0
0,0
2,5
31,0
84,6
105,5
33,4
223,6
33
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и выделяемых средств ОМС на соответствующий год, млн. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
34
Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 21 + 26 + 27 + 32 + 33)
x
-29,4
-3,3
41,1
503,3
1371,6
1712,2
541,1
3624,9
35
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. (22 + 28) / стр. 34 x 100)
x
0,0
0,0
100,0
1,2
0,8
0,8
2,4
1,1

--------------------------------
* Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году, млн. рублей.





Приложение 2
к распоряжению
Правительства
Ивановской области
от 21.01.2015 № 6-рп

Приложение 1.1
к плану
мероприятий ("дорожной карте")
"Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности
здравоохранения в Ивановской области"

ПОКАЗАТЕЛИ
НОРМАТИВОВ РЕГИОНАЛЬНОЙ "ДОРОЖНОЙ КАРТЫ"

Субъект Российской Федерации: Ивановская область

Категория: врачи и работники медицинских организаций, имеющие
высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее
образование, предоставляющие медицинские услуги
(обеспечивающие предоставление медицинских услуг)

За счет средств: консолидированного бюджета субъекта Российской
Федерации

№ п/п
Наименование показателей
2012 г.
факт
2013 г.
факт
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2014 - 2016 гг.
2014 - 2018 гг.
1
Норматив показателей

2
Число получателей услуг, человек
1051501
1046046
1040900
1035400
1029600
1023800
1017900
x
x
3
Обеспеченность населения в целом по субъекту врачами (на 10 тыс. человек)

3.1
Врачи
5,6
5,5
5,5
5,5
5,6
5,6
5,6


в том числе:

3.1.1
врачи в амбулаторных условиях
x
2,8
2,9
2,9
2,9
2,9
2,9
x
x
3.1.2
врачи в стационарных условиях
x
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
x
x
4
Численность врачей в субъекте Российской Федерации:
594,0
573,0
573,0
573,0
573,0
573,0
573,0
x
x
4.1
Врачи
594,0
573,0
573,0
573,0
573,0
573,0
573,0
x
x

в том числе:

4.1.1
врачи в амбулаторных условиях
x
298,0
298,0
298,0
298,0
298,0
298,0
x
x
4.1.2
врачи в стационарных условиях
x
217,0
217,0
217,0
217,0
217,0
217,0
x
x
5
Среднесписочная численность врачей, человек

6
в здравоохранении, в том числе:
594,0
573,0
573,0
573,0
573,0
573,0
573,0
x
x
7
врачей, не участвующих в реализации территориальных программ ОМС
594,0
573,0
573,0
573,0
573,0
573,0
573,0
x
x
8
врачей, участвующих в реализации территориальных программ ОМС
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
x
x
9
Соотношение средней заработной платы врачей и средней заработной платы работников в субъекте Российской Федерации, %:

10
по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных и муниципальных учреждениях на 2012 - 2018 годы, %
x
129,7
130,7
137,0
159,6
200,0
200,0
x
x
11
по субъекту Российской Федерации, %
x
157,0
145,0
137,0
159,6
200,0
200,0
x
x
12
Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, рублей
16998,1
18904,7
20469,1
22311,3
24542,5
27585,8
30813,3
x
x
13
Темп роста к предыдущему году, %
x
111,2
108,3
109,0
110,0
112,4
111,7
x
x
14
Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, рублей
24819,5
29680,4
29680,4
30566,5
39169,8
55171,6
61626,6
x
x
15
Темп роста к предыдущему году, %
x
119,6
100,0
103,0
128,1
140,9
111,7
x
x
16
Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы врачей, %
x
7,4
7,4
7,4
7,4
7,4
7,4
x
x
17
Размер начислений на фонд оплаты труда, %
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
x
x
18
Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей
230,3
265,7
265,7
273,6
350,7
493,9
551,7
890,0
1935,6
19
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей
x
35,4 *
0,0
7,9
85,0
228,2
286,0
92,9
607,1
20
в том числе:

21
за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей
x
35,3
0,0
7,3
78,7
211,3
264,8
86,0
562,2
22
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:
x
0,9
1,2
1,4
1,8
2,6
2,4
4,4
9,4
23
от реструктуризации сети, млн. рублей
x
0,6
0,7
0,7
0,9
1,3
1,5
2,3
5,1
24
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей
x
0,2
0,3
0,4
0,5
0,7
0,1
1,2
2,0
25
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей
x
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,8
0,9
2,2
26
за счет средств от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), млн. рублей
x
0,1
0,0
0,6
6,3
16,9
21,2
6,9
44,9
27
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
28
Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 21 + 26 + 27)
x
35,4
0,0
7,9
85,0
228,2
286,0
92,9
607,1
29
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 22 / стр. 19 x 100%)
x
2,5
0,0
18,0
2,1
1,1
0,8
4,8
1,5

--------------------------------
* Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году, млн. рублей.





Приложение 3
к распоряжению
Правительства
Ивановской области
от 21.01.2015 № 6-рп

Приложение 1.2
к плану
мероприятий ("дорожной карте")
"Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности
здравоохранения в Ивановской области"

ПОКАЗАТЕЛИ
НОРМАТИВОВ РЕГИОНАЛЬНОЙ "ДОРОЖНОЙ КАРТЫ"

Субъект Российской Федерации: Ивановская область

Категория: врачи и работники медицинских организаций, имеющие
высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее
образование, предоставляющие медицинские услуги
(обеспечивающие предоставление медицинских услуг)

За счет средств: обязательного медицинского страхования

№ п/п
Наименование показателей
2012 г.
факт
2013 г.
факт
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2014 - 2016 гг.
2014 - 2018 гг.
1
Норматив показателей

2
Число получателей услуг, человек
1051501
1046046
1040900
1035400
1029600
1023800
1017900
x
x
3
Обеспеченность населения в целом по субъекту врачами (на 10 тыс. человек)

3.1
Врачи
34,8
27,8
28,0
28,1
28,1
28,3
28,4
x
x

в том числе:

3.1.1
врачи в амбулаторных условиях
x
14,7
14,6
14,6
14,5
14,6
14,4
x
x
3.1.2
врачи в стационарных условиях
x
11,4
10,5
9,5
8,7
8,0
7,0
x
x
4
Численность врачей в субъекте Российской Федерации:
3660,0
2921,0
2914,0
2906,0
2897,0
2898,0
2888,0
x
x
4.1
Врачи
3660,0
2921,0
2914,0
2906,0
2897,0
2898,0
2888,0
x
x

в том числе:









4.1.1
врачи в амбулаторных условиях
x
1534,0
1521,0
1511,0
1501,0
1490,0
1479,0
x
x
4.1.2
врачи в стационарных условиях
x
1196,0
1097,0
995,0
893,0
818,0
707,0
x
x
5
Среднесписочная численность врачей, человек:









6
в здравоохранении, в том числе:
3660,0
2921,0
2914,0
2906,0
2897,0
2898,0
2888,0
x
x
7
врачей, не участвующих в реализации территориальных программ ОМС
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
x
x
8
врачей, участвующих в реализации территориальных программ ОМС
3660,0
2921,0
2914,0
2906,0
2897,0
2898,0
2888,0
x
x
9
Соотношение средней заработной платы врачей и средней заработной платы работников в субъекте Российской Федерации, %:

10
по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных и муниципальных учреждениях на 2012 - 2018 годы, %
x
129,7
130,7
137,0
159,6
200,0
200,0
x
x
11
по субъекту Российской Федерации, %
146,0
157,0
145,0
137,0
159,6
200,0
200,0
x
x
12
Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, рублей
16998,1
18904,7
20469,1
22311,3
24542,5
27585,8
30813,3
x
x
13
Темп роста к предыдущему году, %
x
111,2
108,3
109,0
110,0
112,4
111,7
x
x
14
Среднемесячная заработная плата врачей, рублей
24819,5
29680,4
29680,4
30566,5
39169,8
55171,6
61626,6
x
x
15
Темп роста к предыдущему году, %
x
119,6
100,0
103,0
128,1
140,9
111,7
x
x
16
Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по врачам, %
x
7,4
7,4
7,4
7,4
7,4
7,4
x
x
17
Размер начислений на фонд оплаты труда, %
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
x
x
18
Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей
1419,3
1354,5
1351,3
1387,8
1772,9
2498,1
2780,7
4512,0
9790,8
19
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей
x
-64,8 *
-3,2
33,3
418,4
1143,6
1426,2
448,5
3018,3
20
в том числе:

21
за счет средств ОМС, млн. рублей
x
-64,8
-3,2
30,8
387,4
1059,0
1320,7
415,1
2794,7
22
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:
x
1,7
2,0
2,3
4,5
8,7
11,8
8,8
29,3
23
от реструктуризации сети, млн. рублей
x
1,1
1,2
1,2
1,6
2,2
2,5
4,0
8,7
24
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей
x
0,5
0,6
0,8
2,5
5,9
8,7
3,9
18,5
25
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей
x
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,9
2,0
26
за счет средств от приносящей доход деятельности (при финансировании за счет средств ОМС), млн. рублей
x
0,0
0,0
2,5
31,0
84,6
105,5
33,4
223,6
27
за счет иных источников (решений), включая корректировку выделяемых средств ОМС на соответствующий год, млн. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
28
Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 21 + 26 + 27)
x
-64,8
-3,2
33,3
418,4
1143,6
1426,2
448,5
3018,3
29
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 22 / стр. 19 x 100%)
x
0,0
0,0
100,0
1,1
0,8
0,8
2,0
1,0

--------------------------------
* Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году, млн. рублей.





Приложение 4
к распоряжению
Правительства
Ивановской области
от 21.01.2015 № 6-рп

Приложение 2
к плану
мероприятий ("дорожной карте")
"Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности
здравоохранения в Ивановской области"

ПОКАЗАТЕЛИ
НОРМАТИВОВ РЕГИОНАЛЬНОЙ "ДОРОЖНОЙ КАРТЫ"

Субъект Российской Федерации: Ивановская область

Категория: средний медицинский (фармацевтический) персонал
(персонал, обеспечивающий условия для предоставления
медицинских услуг)

За счет средств: консолидированного бюджета субъекта Российской
Федерации и обязательного медицинского страхования
(свод)

№ п/п
Наименование показателей
2012 г.
факт
2013 г.
факт
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2014 - 2016 гг.
2014 - 2018 гг.
1
Норматив показателей

2
Число получателей услуг, человек
524819
540642
542200
547500
554000
561200
567800
x
x
3
Обеспеченность населения в целом по субъекту средним медицинским персоналом (на 10 тыс. человек)

4
Средний медицинский персонал
96,8
90,4
91,3
92,2
92,9
94,4
94,8
x
x
5
Среднесписочная численность среднего медицинского персонала, (человек)
10182,0
9455,0
9500,0
9550,0
9570,0
9660,0
9650,0
x
x
6
в здравоохранении, в том числе:

7
работников, не участвующих в реализации территориальных программ ОМС
1852,0
2008,0
2008,0
2008,0
2008,0
2008,0
2008,0
x
x
8
работников, участвующих в реализации территориальных программ ОМС
8330,0
7447,0
7492,0
7542,0
7562,0
7652,0
7642,0
x
x
9
Соотношение средней заработной платы среднего медицинского персонала и средней заработной платы работников в субъекте Российской Федерации:

10
по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных и муниципальных учреждениях на 2012 - 2018 годы, %
x
75,6
76,2
79,3
86,3
100,0
100,0
x
x
11
по субъекту Российской Федерации, %
64,3
77,6
76,2
79,3
86,3
100,0
100,0
x
x
12
Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, рублей
16998,1
18904,7
20469,1
22311,3
24542,5
27585,8
30813,3
x
x
13
Темп роста к предыдущему году, %
x
111,2
108,3
109,0
110,0
112,4
111,7
x
x
14
Среднемесячная заработная плата среднего медицинского персонала, рублей
12723,9
15362,3
15597,5
17692,9
21180,2
27585,8
30813,3
x
x
15
Темп роста к предыдущему году, %
x
120,7
101,5
113,4
119,7
130,2
111,7
x
x
16
Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы среднего медицинского персонала, %
x
5,8
5,8
5,8
5,8
5,8
5,8
x
x
17
Размер начислений на фонд оплаты труда, %
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
x
x
18
Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей
2024,2
2269,4
2315,1
2639,9
3166,9
4163,5
4645,8
8121,9
16931,2
19
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей
x
376,6 *
45,7
370,5
897,5
1894,1
2376,4
1313,7
5584,2
20
в том числе:

21
за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей
x
231,0
6,9
68,9
171,9
361,2
456,6
247,7
1065,4
22
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:
x
0,4
1,6
2,3
2,7
3,3
4,2
6,6
14,1
23
от реструктуризации сети, млн. рублей
x
0,3
0,6
0,9
1,1
1,3
1,8
2,6
5,7
24
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей
x
0,1
0,2
0,4
0,5
0,6
0,8
1,1
2,5
25
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей
x
0,0
0,8
1,0
1,1
1,4
1,6
2,9
5,9
26
за счет средств от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), млн. рублей
x
14,2
0,4
4,2
10,6
22,2
28,1
15,2
65,6
27
за счет средств ОМС, млн. рублей
x
123,8
36,2
280,2
673,5
1465,1
1841,2
989,9
4296,2
28
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:
x
200,5
34,2
49,1
60,0
72,1
93,5
143,3
308,9
29
от реструктуризации сети, млн. рублей
x
0,1
0,1
0,5
0,7
0,9
1,0
1,3
3,2
30
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей
x
197,2
30,6
44,8
55,4
67,2
88,3
130,8
286,3
31
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей
x
3,2
3,5
3,8
3,9
4,0
4,2
11,2
19,4
32
за счет средств от приносящей доход деятельности (при финансировании за счет средств ОМС), млн. рублей
x
7,6
2,2
17,3
41,5
45,5
50,5
61,0
157,0
33
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и выделяемых средств ОМС на соответствующий год, млн. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
34
Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 21 + 26 + 27 + 32 + 33)
x
376,6
45,7
370,5
897,5
1894,1
2376,4
1313,7
5584,2
35
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. (22 + 28) / (21 + 27) x 100)
x
56,6
100,0
14,7
7,4
4,1
4,3
12,1
6,0

--------------------------------
* Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году.





Приложение 5
к распоряжению
Правительства
Ивановской области
от 21.01.2015 № 6-рп

Приложение 2.1
к плану
мероприятий ("дорожной карте")
"Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности
здравоохранения в Ивановской области"

ПОКАЗАТЕЛИ
НОРМАТИВОВ РЕГИОНАЛЬНОЙ "ДОРОЖНОЙ КАРТЫ"

Субъект Российской Федерации: Ивановская область

Категория: средний медицинский (фармацевтический) персонал
(персонал, обеспечивающий условия для предоставления
медицинских услуг)

За счет средств: консолидированного бюджета субъекта Российской
Федерации

№ п/п
Наименование показателей
2012 г.
факт
2013 г.
факт
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2014 - 2016 гг.
2014 - 2018 гг.
1
Норматив показателей

2
Число получателей услуг, человек
1051501
1046046
1040900
1035400
1029600
1023800
1017900
x
x
3
Обеспеченность населения в целом по субъекту средним медицинским персоналом (на 10 тыс. человек)

4
Средний медицинский персонал
17,6
19,2
19,3
19,4
19,5
19,6
19,7
x
x
5
Среднесписочная численность среднего медицинского персонала, человек
1852,0
2008,0
2008,0
2008,0
2008,0
2008,0
2008,0
x
x
6
в здравоохранении, в том числе:

7
работников, не участвующих в реализации территориальных программ ОМС
1852,0
2008,0
2008,0
2008,0
2008,0
2008,0
2008,0
x
x
8
работников, участвующих в реализации территориальных программ ОМС
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
x
x
9
Соотношение средней заработной платы среднего медицинского персонала и средней заработной платы работников в субъекте Российской Федерации, %:

10
по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных и муниципальных учреждениях на 2012 - 2018 годы, %
x
75,6
76,2
79,3
86,3
100,0
100,0
x
x
11
по субъекту Российской Федерации, %
74,9
81,3
76,2
79,3
86,3
100,0
100,0
x
x
12
Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, рублей
16998,1
18904,7
20469,1
22311,3
24542,5
27585,8
30813,3
x
x
13
Темп роста к предыдущему году, %
x
111,2
108,3
109,0
110,0
112,4
111,7
x
x
14
Среднемесячная заработная плата среднего медицинского персонала, рублей
12723,9
15362,3
15597,5
17692,9
21180,2
27585,8
30813,3
x
x
15
Темп роста к предыдущему году, %
x
120,7
101,5
113,4
119,7
130,2
111,7
x
x
16
Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы среднего медицинского персонала, %
x
5,8
5,8
5,8
5,8
5,8
5,8
x
x
17
Размер начислений на фонд оплаты труда, %
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
x
x
18
Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей
368,2
482,0
489,3
555,1
664,5
865,4
966,7
1708,9
3541,0
19
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей
x
245,2 *
7,3
73,1
182,5
383,4
484,7
262,9
1131,0
20
в том числе:

21
за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей
x
231,0
6,9
68,9
171,9
361,2
456,6
247,7
1065,4
22
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:
x
0,4
1,6
2,3
2,7
3,3
4,2
6,6
14,1
23
от реструктуризации сети, млн. рублей
x
0,3
0,6
0,9
1,1
1,3
1,8
2,6
5,7
24
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей
x
0,1
0,2
0,4
0,5
0,6
0,8
1,1
2,5
25
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей
x
0,0
0,8
1,0
1,1
1,4
1,6
2,9
5,9
26
за счет средств от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), млн. рублей
x
14,2
0,4
4,2
10,6
22,2
28,1
15,2
65,6
27
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
28
Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 21 + 26 + 27)
x
245,2
7,3
73,1
182,5
383,4
484,7
262,9
1131,0
29
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 22 / стр. 19 x 100%)
x
0,2
21,9
3,1
1,5
0,9
0,9
2,5
1,2

--------------------------------
* Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году, млн. рублей.





Приложение 6
к распоряжению
Правительства
Ивановской области
от 21.01.2015 № 6-рп

Приложение 2.2
к плану
мероприятий ("дорожной карте")
"Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности
здравоохранения в Ивановской области"

ПОКАЗАТЕЛИ
НОРМАТИВОВ РЕГИОНАЛЬНОЙ "ДОРОЖНОЙ КАРТЫ"

Субъект Российской Федерации: Ивановская область

Категория: средний медицинский (фармацевтический) персонал
(персонал, обеспечивающий условия для предоставления
медицинских услуг)

За счет средств: обязательного медицинского страхования

№ п/п
Наименование показателей
2012 г.
факт
2013 г.
факт
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2014 - 2016 гг.
2014 - 2018 гг.
1
Норматив показателей

2
Число получателей услуг, человек
1051501
1046046
1040900
1035400
1029600
1023800
1017900
x
x
3
Обеспеченность населения в целом по субъекту среднего медицинского персонала (на 10 тыс. человек)

4
Средний медицинский персонал
79,2
71,2
72,0
72,8
73,4
74,7
75,1
x
x
5
Среднесписочная численность среднего медицинского персонала, человек
8330,0
7447,0
7492,0
7542,0
7562,0
7652,0
7642,0
x
x
6
в здравоохранении, в том числе:

7
работников, не участвующих в реализации территориальных программ ОМС
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
x
x
8
работников, участвующих в реализации территориальных программ ОМС
8330,0
7447,0
7492,0
7542,0
7562,0
7652,0
7642,0
x
x
9
Соотношение средней заработной платы среднего медицинского персонала и средней заработной платы работников в субъекте Российской Федерации, %:

10
по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных и муниципальных учреждениях на 2012 - 2018 годы, %
x
75,6
76,2
79,3
86,3
100,0
100,0
x
x
11
по субъекту Российской Федерации, %
74,9
75,6
76,2
79,3
86,3
100,0
100,0
x
x
12
Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, рублей
16998,1
18904,7
20469,1
22311,3
24542,5
27585,8
30813,3
x
x
13
Темп роста к предыдущему году, %
x
111,2
108,3
109,0
110,0
112,4
111,7
x
x
14
Среднемесячная заработная плата среднего медицинского персонала, рублей
12723,9
15362,3
15597,5
17692,9
21180,2
27585,8
30813,3
x
x
15
Темп роста к предыдущему году, %
x
120,7
101,5
113,4
119,7
130,2
111,7
x
x
16
Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы среднего медицинского персонала, %
x
5,8
5,8
5,8
5,8
5,8
5,8
x
x
17
Размер начислений на фонд оплаты труда, %
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
x
x
18
Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей
1656,0
1787,4
1825,8
2084,9
2502,4
3298,0
3679,1
6413,1
13390,2
19
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей
x
131,4 *
38,4
297,5
715,0
1510,6
1891,7
1050,9
4453,2
20
в том числе:

21
за счет средств ОМС, млн. рублей
x
123,8
36,2
280,2
673,5
1465,1
1841,2
989,9
4296,2
22
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:
x
200,5
34,2
49,1
60,0
72,1
93,5
143,3
308,9
23
от реструктуризации сети, млн. рублей
x
0,1
0,1
0,5
0,7
0,9
1,0
1,3
3,2
24
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей
x
197,2
30,6
44,8
55,4
67,2
88,3
130,8
286,3
25
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей
x
3,2
3,5
3,8
3,9
4,0
4,2
11,2
19,4
26
за счет средств от приносящей доход деятельности (при финансировании за счет средств ОМС), млн. рублей
x
7,6
2,2
17,3
41,5
45,5
50,5
61,0
157,0
27
за счет иных источников (решений), включая корректировку выделяемых средств ОМС на соответствующий год, млн. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
28
Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 21 + 26 + 27)
x
131,4
38,4
297,5
715,0
1510,6
1891,7
1050,9
4453,2
29
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 22 / стр. 19 x 100%)
x
100,0
100,0
16,5
8,4
4,8
4,9
13,6
6,9

--------------------------------
* Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году, млн. рублей.





Приложение 7
к распоряжению
Правительства
Ивановской области
от 21.01.2015 № 6-рп

Приложение 3
к плану
мероприятий ("дорожной карте")
"Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности
здравоохранения в Ивановской области"

ПОКАЗАТЕЛИ
НОРМАТИВОВ РЕГИОНАЛЬНОЙ "ДОРОЖНОЙ КАРТЫ"

Субъект Российской Федерации: Ивановская область

Категория: младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий
условия для предоставления медицинских услуг)

За счет средств: консолидированного бюджета субъекта Российской
Федерации и обязательного медицинского страхования
(свод)

№ п/п
Наименование показателей
2012 г.
факт
2013 г.
факт
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2014 - 2016 гг.
2014 - 2018 гг.
1
Норматив показателей









2
Число получателей услуг, человек
524819
540642
542200
547500
554000
561200
567800
x
x
3
Обеспеченность населения в целом по субъекту отдельными категориями медицинских работников (на 10 тыс. человек)









4
Младший медицинский персонал
44,4
36,8
35,0
22,2
19,0
15,1
9,5
x
x
5
Среднесписочная численность младшего медицинского персонала, человек
4672,0
3852,0
3652,0
2296,0
1957,0
1541,0
963,0
x
x
6
в здравоохранении, в том числе:









7
работников, не участвующих в реализации территориальных программ ОМС
1565,0
1559,0
1559,0
1559,0
1559,0
1541,0
963,0
x
x
8
работников, участвующих в реализации территориальных программ ОМС
3107,0
2293,0
2093,0
737,0
398,0
0,0
0,0
x
x
9
Соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы работников в субъекте Российской Федерации, %:







x
x
10
по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных и муниципальных учреждениях на 2012 - 2018 годы, %
48,0
50,1
51,0
52,4
70,5
100,0
100,0
x
x
11
по субъекту Российской Федерации (включаемое в региональную "дорожную карту"), %
36,4
37,2
35,7
52,4
70,5
100,0
100,0
x
x
12
Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, рублей
16998,1
18904,7
20469,1
22311,3
24542,5
27585,8
30813,3
x
x
13
Темп роста к предыдущему году, %
x
111,2
108,3
109,0
110,0
112,4
111,7
x
x
14
Среднемесячная заработная плата младшего медицинского персонала, рублей
6427,8
9437,7
10439,2
11691,1
17302,5
27585,8
30813,3
x
x
15
Темп роста к предыдущему году, %
x
146,8
110,6
112,0
148,0
159,4
111,7
x
x
16
Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы младшего медицинского персонала, %
x
3,7
3,7
3,7
3,7
3,7
3,7
x
x
17
Размер начислений на фонд оплаты труда, %
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
x
x
18
Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей
469,2
568,0
595,6
419,4
529,0
664,2
463,6
1544,0
2671,8
19
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей
x
112,8 *
27,6
-148,6
-39,0
96,2
-104,4
-160,0
-168,2
20
в том числе:









21
за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей
x
71,8
23,5
52,9
184,5
418,2
233,7
260,9
912,8
22
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:
x
2,4
3,4
13,8
60,6
80,7
293,2
77,8
451,7
23
от реструктуризации сети, млн. рублей
x
1,0
1,5
1,8
2,4
2,8
3,2
5,7
11,7
24
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей
x
0,9
1,0
10,5
56,2
75,4
286,9
67,7
430,0
25
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей
x
0,5
0,9
1,5
2,0
2,5
3,1
4,4
10,0
26
за счет средств от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), млн. рублей
x
2,8
0,9
2,0
7,1
16,1
0,0
10,0
26,1
27
за счет средств ОМС, млн. рублей
x
37,2
3,3
-203,5
-230,5
-338,1
-338,1
-430,7
-1106,9
28
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:
x
122,2
36,1
289,5
520,3
997,3
1113,6
845,9
2956,8
29
от реструктуризации сети, млн. рублей
x
1,7
2,0
3,0
4,3
5,0
5,5
9,3
19,8
30
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей
x
120,0
32,6
284,2
512,3
988,3
1103,9
829,1
2921,3
31
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей
x
0,5
1,5
2,3
3,7
4,0
4,2
7,5
15,7
32
за счет средств от приносящей доход деятельности (при финансировании за счет средств ОМС), млн. рублей
x
1,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
33
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и выделяемых средств ОМС на соответствующий год, млн. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
34
Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 21 + 26 + 27 + 32 + 33)
x
112,8
27,7
-148,6
-39,0
96,2
-104,4
-160,0
-168,2
35
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. (22 + 28) / стр. 34 x 100)
x
100,0
100,0
0,0
0,0
100,0
0,0
0,0
0,0

--------------------------------
* Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году, млн. рублей.





Приложение 8
к распоряжению
Правительства
Ивановской области
от 21.01.2015 № 6-рп

Приложение 3.1
к плану
мероприятий ("дорожной карте")
"Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности
здравоохранения в Ивановской области"

ПОКАЗАТЕЛИ
НОРМАТИВОВ РЕГИОНАЛЬНОЙ "ДОРОЖНОЙ КАРТЫ"

Субъект Российской Федерации: Ивановская область

Категория: младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий
условия для предоставления медицинских услуг)

За счет средств: консолидированного бюджета субъекта Российской
Федерации

№ п/п
Наименование показателей
2012 г.
факт
2013 г.
факт
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2014 - 2016 гг.
2014 - 2018 гг.
1
Норматив показателей

2
Число получателей услуг, человек
1051501
1046046
1040900
1035400
1029600
1023800
1017900
x
x
3
Обеспеченность населения в целом по субъекту младшим медицинским персоналом (на 10 тыс. человек)

4
Младший медицинский персонал
14,9
14,9
15,0
15,1
15,1
15,1
9,5
x
x
5
Среднесписочная численность младшего медицинского персонала, человек
1565,0
1559,0
1559,0
1559,0
1559,0
1541,0
963,0
x
x
6
в здравоохранении, в том числе:









7
работников, не участвующих в реализации территориальных программ ОМС
1565,0
1559,0
1559,0
1559,0
1559,0
1541,0
963,0
x
x
8
работников, участвующих в реализации территориальных программ ОМС
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
x
x
9
Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала и средней заработной платы работников в субъекте Российской Федерации:

10
по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных и муниципальных учреждениях на 2012 - 2018 годы, %
48,0
50,1
51,0
52,4
70,5
100,0
100,0
x
x
11
по субъекту Российской Федерации, %
37,8
49,9
51,0
52,4
70,5
100,0
100,0
x
x
12
Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, рублей
16998,1
18904,7
20469,1
22311,3
24542,5
27585,8
30813,3
x
x
13
Темп роста к предыдущему году, %
x
111,2
108,3
109,0
110,0
112,4
111,7
x
x
14
Среднемесячная заработная плата младшего медицинского персонала, рублей
6427,8
9437,7
10439,2
11691,1
17302,5
27585,8
30813,3
x
x
15
Темп роста к предыдущему году, %
x
146,8
110,6
112,0
148,0
159,4
111,7
x
x
16
Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы младшего медицинского персонала, %
x
3,7
3,7
3,7
3,7
3,7
3,7
x
x
17
Размер начислений на фонд оплаты труда, %
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
x
x
18
Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей
157,2
229,9
254,3
284,8
421,5
664,2
463,6
960,6
2088,4
19
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей
x
74,6 *
24,4
54,9
191,6
434,3
233,7
270,9
938,9
20
в том числе:

21
за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей
x
71,8
23,5
52,9
184,5
418,2
233,7
260,9
912,8
22
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:
x
2,4
3,4
13,8
60,6
80,7
293,2
77,8
451,7
23
от реструктуризации сети, млн. рублей
x
1,0
1,5
1,8
2,4
2,8
3,2
5,7
11,7
24
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей
x
0,9
1,0
10,5
56,2
75,4
286,9
67,7
430,0
25
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей
x
0,5
0,9
1,5
2,0
2,5
3,1
4,4
10,0
26
за счет средств от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), млн. рублей
x
2,8
0,9
2,0
7,1
16,1
0,0
10,0
26,1
27
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
28
Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 21 + 26 + 27)
x
74,6
24,4
54,9
191,6
434,3
233,7
270,9
938,9
29
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 22 / стр. 19 x 100%)
x
3,2
13,9
25,1
31,6
18,6
125,5
28,7
48,1

--------------------------------
* Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году, млн. рублей.





Приложение 9
к распоряжению
Правительства
Ивановской области
от 21.01.2015 № 6-рп

Приложение 3.2
к плану
мероприятий ("дорожной карте")
"Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности
здравоохранения в Ивановской области"

ПОКАЗАТЕЛИ
НОРМАТИВОВ РЕГИОНАЛЬНОЙ "ДОРОЖНОЙ КАРТЫ"

Субъект Российской Федерации: Ивановская область

Категория: младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий
условия для предоставления медицинских услуг)

За счет средств: обязательного медицинского страхования

№ п/п
Наименование показателей
2012 г.
факт
2013 г.
факт
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2014 - 2016 гг.
2014 - 2018 гг.
1
Норматив показателей

2
Число получателей услуг, человек
1051501
1046046
1040900
1035400
1029600
1023800
1017900
x
x
3
Обеспеченность населения в целом по субъекту младшим медицинским персоналом (на 10 тыс. человек)

4
Младший медицинский персонал
29,5
21,9
20,0
7,1
3,9
0,0
0,0
x
x
5
Среднесписочная численность младшего медицинского персонала, человек
3107,0
2293,0
2093,0
737,0
398,0
0,0
0,0
x
x
6
в здравоохранении, в том числе:

7
работников, не участвующих в реализации территориальных программ ОМС
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
x
x
8
работников, участвующих в реализации территориальных программ ОМС
3107,0
2293,0
2093,0
737,0
398,0
0,0
0,0
x
x
9
Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала и средней заработной платы работников в субъекте Российской Федерации, %:

10
по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных и муниципальных учреждениях на 2012 - 2018 годы, %
48,0
50,1
51,0
52,4
70,5
100,0
100,0
x
x
11
по субъекту Российской Федерации, %
37,8
49,9
51,0
52,4
70,5
100,0
100,0
x
x
12
Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, рублей
16998,1
18904,7
20469,1
22311,3
24542,5
27585,8
30813,3
x
x
13
Темп роста к предыдущему году, %
x
111,2
108,3
109,0
110,0
112,4
111,7
x
x
14
Среднемесячная заработная плата младшего медицинского персонала, рублей
6427,8
9437,7
10439,2
11691,1
17302,5
27585,8
30813,3
x
x
15
Темп роста к предыдущему году, %
x
146,8
110,6
112,0
148,0
159,4
111,7
x
x
16
Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы младшего медицинского персонала, %
x
3,7
3,7
3,7
3,7
3,7
3,7
x
x
17
Размер начислений на фонд оплаты труда, %
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
x
x
18
Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей
312,0
338,1
341,4
134,6
107,6
0,0
0,0
583,6
583,6
19
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей
x
26,1 *
3,3
-203,5
-230,5
-338,1
-338,1
-430,7
-1106,9
20
в том числе:

21
за счет средств ОМС, млн. рублей
x
37,2
3,3
-203,5
-230,5
-338,1
-338,1
-430,7
-1106,9
22
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:
x
122,2
36,1
289,5
520,3
997,3
1113,6
845,9
2956,8
23
от реструктуризации сети, млн. рублей
x
1,7
2,0
3,0
4,3
5,0
5,5
9,3
19,8
24
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей
x
120,0
32,6
284,2
512,3
988,3
1103,9
829,1
2921,3
25
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей
x
0,5
1,5
2,3
3,7
4,0
4,2
7,5
15,7
26
за счет средств от приносящей доход деятельности (при финансировании за счет средств ОМС), млн. рублей
x
1,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
27
за счет иных источников (решений), включая корректировку выделяемых средств ОМС на соответствующий год, млн. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
28
Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 21 + 26 + 27)
x
38,2
3,3
-203,5
-230,5
-338,1
-338,1
-430,7
-1106,9
29
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 22 / стр. 19 x 100%)
x
100,0
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

--------------------------------
* Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году, млн. рублей.





Приложение 10
к распоряжению
Правительства
Ивановской области
от 21.01.2015 № 6-рп

Приложение 4
к плану
мероприятий ("дорожной карте")
"Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности
здравоохранения в Ивановской области"

ПОКАЗАТЕЛИ
НОРМАТИВОВ РЕГИОНАЛЬНОЙ "ДОРОЖНОЙ КАРТЫ"

Субъект Российской Федерации: Ивановская область

Категория: врачи и работники медицинских организаций, имеющие
высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее
образование, предоставляющие медицинские услуги
(обеспечивающие предоставление медицинских услуг),
средний медицинский (фармацевтический) персонал
(персонал, обеспечивающий условия для предоставления
медицинских услуг) и младший медицинский персонал
(персонал, обеспечивающий условия для предоставления
медицинских услуг)

За счет средств: консолидированного бюджета субъекта Российской
Федерации и обязательного медицинского страхования
(свод)

№ п/п
Наименование показателей
2012 г.
факт
2013 г.
факт
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2014 - 2016 гг.
2014 - 2018 гг.

Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление)









1
Норматив показателей

2
Число получателей услуг, человек
524819
540642
542200
547500
554000
561200
567800
x
x
3
Врачи (обеспеченность на 10 тыс. человек)

4
Врачи
40,5
64,6
33,5
33,6
33,7
33,9
34,0
x
x
5
в том числе:

6
врачи в амбулаторных условиях
x
33,9
33,5
33,0
32,5
31,9
31,3
x
x
7
врачи в стационарных условиях
x
26,1
24,2
22,1
20,0
18,4
16,3
x
x
8
Среднесписочная численность врачей, человек
4254,0
3494,0
3487,0
3479,0
3470,0
3471,0
3461,0
x
x
9
врачи в амбулаторных условиях
x
1832,0
1819,0
1809,0
1799,0
1788,0
1777,0
x
x
10
врачи в стационарных условиях
x
1413,0
1314,0
1212,0
1110,0
1035,0
924,0
x
x
11
в здравоохранении, в том числе:
4254,0
3494,0
3487,0
3479,0
3470,0
3471,0
3461,0
x
x
12
работников, не участвующих в реализации территориальных программ ОМС
594,0
573,0
573,0
573,0
573,0
573,0
573,0
x
x
13
работников, участвующих в реализации территориальных программ ОМС
3660,0
2921,0
2914,0
2906,0
2897,0
2898,0
2888,0
x
x
14
Соотношение средней заработной платы врачей и средней заработной платы работников в субъекте Российской Федерации:

15
По программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных и муниципальных учреждениях на 2012 - 2018 годы, %
x
129,7
130,7
137,0
159,6
200,0
200,0
x
x
16
По субъекту Российской Федерации (включаемое в региональную "дорожную карту"), %
x
141,7
135,7
137,0
159,6
200,0
200,0
x
x
17
Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, рублей
16998,1
18904,7
20469,1
22311,3
24542,5
27585,8
30813,3
x
x
18
Темп роста к предыдущему году, %
x
111,2
108,3
109,0
110,0
112,4
111,7
x
x
19
Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, рублей
24819,5
29680,4
29680,4
30566,5
39169,8
55171,6
61626,6
x
x
20
Темп роста к предыдущему году, %
x
119,6
100,0
103,0
128,1
140,9
111,7
x
x
21
Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы врачей, %
x
7,4
7,4
7,4
7,4
7,4
7,4
x
x
22
Средний медицинский персонал









23
Норматив показателей

24
Число получателей услуг, человек
524819
540642
542200
547500
554000
561200
567800
x
x
25
Средний медицинский персонал (обеспеченность на 10 тыс. человек)
96,8
90,4
91,3
92,2
92,9
94,4
94,8
x
x
26
Среднесписочная численность среднего медицинского персонала, человек
10182,0
9455,0
9500,0
9550,0
9570,0
9660,0
9650,0
x
x
27
в здравоохранении, в том числе:

28
работников, не участвующих в реализации территориальных программ ОМС
1852,0
2008,0
2008,0
2008,0
2008,0
2008,0
2008,0
x
x
29
работников, участвующих в реализации территориальных программ ОМС
8330,0
7447,0
7492,0
7542,0
7562,0
7652,0
7642,0
x
x
30
Численность населения субъекта Российской Федерации, человек
524819
540642
542200
547500
554000
561200
567800
x
x
31
Соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы работников в субъекте Российской Федерации, %:

32
по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных и муниципальных учреждениях на 2012 - 2018 годы, %
x
75,6
76,2
79,3
86,3
100,0
100,0
x
x
33
по субъекту Российской Федерации (включаемое в региональную "дорожную карту"), %
64,3
77,6
76,2
79,3
86,3
100,0
100,0
x
x
34
Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, рублей
16998,1
18904,7
20469,1
22311,3
24542,5
27585,8
30813,3
x
x
35
Темп роста к предыдущему году, %
x
111,2
108,3
109,0
110,0
112,4
111,7
x
x
36
Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, рублей
12723,9
15362,3
15597,5
17692,9
21180,2
27585,8
30813,3
x
x
37
Темп роста к предыдущему году, %
x
120,7
101,5
113,4
119,7
130,2
111,7
x
x
38
Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников (план - предложение федерального Министерства), %
x
5,8
5,8
5,8
5,8
5,8
5,8
x
x
39
Младший медицинский персонал









40
Норматив показателей

41
Число получателей услуг, человек
524819
540642
542200
547500
554000
561200
567800
x
x
42
Младший медицинский персонал (обеспеченность на 10 тыс. человек)
44,4
36,8
35,0
22,2
19,0
15,1
9,5
x
x
43
Младший медицинский персонал

44
Среднесписочная численность младшего медицинского персонала, человек
4672,0
3852,0
3652,0
2296,0
1957,0
1541,0
963,0
x
x
45
в здравоохранении, в том числе:

46
работников, не участвующих в реализации территориальных программ ОМС
1565,0
1559,0
1559,0
1559,0
1559,0
1541,0
963,0
x
x
47
работников, участвующих в реализации территориальных программ ОМС
3107,0
2293,0
2093,0
737,0
398,0
0,0
0,0
x
x
48
Соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы работников в субъекте Российской Федерации, %

49
По программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных и муниципальных учреждениях на 2012 - 2018 годы, %
48,0
50,1
51,0
52,4
70,5
100,0
100,0
x
x
50
По субъекту Российской Федерации (включаемое в региональную "дорожную карту"), %
36,4
37,2
35,7
52,4
70,5
100,0
100,0
x
x
51
Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, рублей
16998,1
18904,7
20469,1
22311,3
24542,5
27585,8
30813,3
x
x
52
Темп роста к предыдущему году, %
x
111,2
108,3
109,0
110,0
112,4
111,7
x
x
53
Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, рублей
6427,8
9437,7
10439,2
11691,1
17302,5
27585,8
30813,3
x
x
54
Темп роста к предыдущему году, %
x
146,8
110,6
112,0
148,0
159,4
111,7
x
x
55
Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников (план - предложение федерального Министерства), %
x
3,7
3,7
3,7
3,7
3,7
3,7
x
x
56
Размер начислений на фонд оплаты труда, %
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
x
x
57
Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей
4143,0
4457,7
4527,7
4720,7
5819,5
7819,6
8441,7
15067,9
31329,2
58
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей
x
688,1 *
70,0
263,0
1361,8
3361,9
3984,0
1694,8
9040,7
59
в том числе:

60
за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей
x
338,1
30,4
129,0
435,1
990,7
955,1
594,6
2540,4
61
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:
x
3,7
6,2
17,5
65,1
86,6
299,8
88,8
475,2
62
от реструктуризации сети, млн. рублей
x
1,9
2,8
3,4
4,4
5,4
6,5
10,6
22,5
63
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей
x
1,2
1,5
11,3
57,2
76,7
287,8
70,0
434,6
64
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей
x
0,6
1,9
2,8
3,5
4,4
5,5
8,2
18,1
65
за счет средств от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), млн. рублей
x
17,1
1,3
6,9
24,0
55,2
49,3
32,1
136,6
66
за счет средств ОМС, млн. рублей
x
96,2
36,3
107,6
830,5
2186,0
2823,8
974,3
5984,1
67
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:
x
324,4
72,3
341,0
584,8
1078,1
1218,9
998,0
3295,0
68
от реструктуризации сети, млн. рублей
x
2,9
3,3
4,7
6,6
8,1
9,0
14,6
31,7
69
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей
x
317,7
63,8
329,8
570,2
1061,4
1200,9
963,8
3226,1
70
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей
x
3,8
5,2
6,4
8,0
8,5
9,0
19,6
37,1
71
за счет средств от приносящей доход деятельности (при финансировании за счет средств ОМС), млн. рублей
x
8,6
2,2
19,7
72,4
130,1
156,0
94,4
380,5
72
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и выделяемых средств ОМС на соответствующий год, млн. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
73
Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 60 + 65 + 66 + 71)
x
460,0
70,1
263,1
1361,8
3362,0
3984,3
1694,9
9040,9
74
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. (61 + 67) / стр. 73 x 100)
x
71,3
100,0
100,0
47,7
34,6
38,1
100,0
41,7

--------------------------------
* Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году, млн. рублей.


------------------------------------------------------------------