Распоряжение Правительства Ивановской области от 15.07.2015 N 167-рп "О внесении изменений в распоряжение Правительства Ивановской области от 04.03.2013 N 37-рп "Об утверждении плана мероприятий "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Ивановской области" Свод законодательства
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15 июля 2015 г. № 167-рп
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 04.03.2013 № 37-РП "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ") "ИЗМЕНЕНИЯ В ОТРАСЛЯХ
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
В целях приведения показателей плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Ивановской области", утвержденного распоряжением Правительства Ивановской области от 04.03.2013 № 37-рп, в соответствие с распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2599-р:
Внести в распоряжение Правительства Ивановской области от 04.03.2013 № 37-рп "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Ивановской области" следующие изменения:
в приложении к распоряжению:
1. В разделе I:
в строке 10 графы "2015 год" таблицы цифры "137,0" заменить цифрами "138,9".
2. В приложении 1 к плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Ивановской области":
в графах "2013 г., факт", "2014 г.", "2015 г." строки 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.2, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35 изложить в следующей редакции:
№ п/п
Наименование показателей
2013 г., факт
2014 г.
2015 г.
4
Численность врачей в субъекте Российской Федерации:
3494,0
3520,0
3520,0
4.1
Врачи
3494,0
3520,0
3520,0
4.1.1
врачи в амбулаторных условиях
1832,0
1835,0
1830,0
4.1.2
врачи в стационарных условиях
1413,0
1331,0
1232,0
6
в здравоохранении, в том числе:
3494,0
3520,0
3520,0
7
врачей, не участвующих в реализации территориальных программ ОМС
573,0
573,0
573,0
8
врачей, участвующих в реализации территориальных программ ОМС
2921,0
2947,0
2947,0
11
по субъекту Российской Федерации, %
157,0
150,9
138,9
12
Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, рублей
18904,7
20552,8
22337,0
14
Среднемесячная заработная плата врачей, рублей
29680,4
31015,6
31015,6
15
Темп роста к предыдущему году, %
119,6
104,5
100,0
17
Размер начислений на фонд оплаты труда, %
30,2
30,2
30,2
18
Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей
1620,3
1705,8
1705,8
19
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей
-29,4 *
85,5
85,5
21
за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей
32,8
11,1
11,1
22
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них
0,9
1,2
1,4
23
от реструктуризации сети, млн. рублей
0,6
0,7
0,7
24
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей
0,2
0,3
0,4
25
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей
0,1
0,2
0,3
26
за счет средств от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), млн. рублей
2,6
6,3
4,9
27
за счет средств ОМС, млн. рублей
-64,8
68,1
69,5
28
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:
1,7
2,0
21,4
29
от реструктуризации сети, млн. рублей
1,1
1,2
1,2
30
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей
0,5
0,6
19,9
31
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей
0,1
0,2
0,3
34
Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 21 + 26 + 27 + 32 + 33)
-29,4
85,5
85,5
35
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. (22 + 28) / стр. 34 x 100)
0,0
3,7
26,7
3. В приложении 1.1 к плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Ивановской области":
в графах "2013 г., факт", "2014 г.", "2015 г." строки 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 26, 28, 29 изложить в следующей редакции:
№ п/п
Наименование показателей
2013 г., факт
2014 г.
2015 г.
11
по субъекту Российской Федерации, %
157,0
150,9
138,9
12
Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, рублей
18904,7
20552,8
22337,0
14
Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, рублей
29680,4
31015,6
31015,6
15
Темп роста к предыдущему году, %
119,6
104,5
100,0
17
Размер начислений на фонд оплаты труда, %
30,2
30,2
30,2
18
Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей
265,7
277,7
277,7
19
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей
35,4 *
12,0
12,0
21
за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей
32,8
11,1
11,1
26
за счет средств от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), млн. рублей
2,6
0,9
0,9
28
Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 21 + 26 + 27)
35,4
12,0
12,0
29
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. (22 / стр. 19 x 100)
2,5
10,0
11,7
4. В приложении 1.2 к плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Ивановской области":
в графах "2013 г., факт", "2014 г.", "2015 г." строки 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.2, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29 изложить в следующей редакции:
№ п/п
Наименование показателей
2013 г., факт
2014 г.
2015 г.
4
Численность врачей в субъекте Российской Федерации
2921,0
2947,0
2947,0
4.1
Врачи
2921,0
2947,0
2947,0
4.1.1
врачи в амбулаторных условиях
1534,0
1537,0
1532,0
4.1.2
врачи в стационарных условиях
1196,0
1114,0
1015,0
6
в здравоохранении, в том числе:
2921,0
2947,0
2947,0
7
врачей, не участвующих в реализации территориальных программ ОМС
0,0
0,0
0,0
8
врачей, участвующих в реализации территориальных программ ОМС
2921,0
2947,0
2947,0
11
по субъекту Российской Федерации, %
157,0
150,9
138,9
12
Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, рублей
18904,7
20552,8
22337,0
14
Среднемесячная заработная плата врачей, рублей
29680,4
31015,6
31015,6
15
Темп роста к предыдущему году, %
119,6
104,5
100,0
17
Размер начислений на фонд оплаты труда, %
30,2
30,2
30,2
18
Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей
1354,6
1428,1
1428,1
19
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей
-64,7 *
73,5
73,5
21
за счет средств ОМС, млн. рублей
-64,7
68,2
69,5
22
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них
1,7
2,0
21,4
23
от реструктуризации сети, млн. рублей
1,1
1,2
1,2
24
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей
0,5
0,6
19,9
25
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей
0,1
0,2
0,3
26
за счет средств от приносящей доход деятельности (при финансировании за счет средств ОМС), млн. рублей
0,0
5,4
4,0
28
Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 21 + 26 + 27)
-64,7
73,6
73,5
29
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 22 / стр. 19 x 100)
0,0
2,7
29,0
5. В приложении 2 к плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Ивановской области":
в графах "2013 г., факт", "2014 г.", "2015 г." строки 5, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35 изложить в следующей редакции:
№ п/п
Наименование показателей
2013 г., факт
2014 г.
2015 г.
5
Среднесписочная численность среднего медицинского персонала, человек
9455,0
9263,0
9300,0
7
работников, не участвующих в реализации территориальных программ ОМС
2008,0
2008,0
2008,0
8
работников, участвующих в реализации территориальных программ ОМС
7447,0
7255,0
7292,0
11
по субъекту Российской Федерации, %
81,3
80,4
79,3
12
Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, рублей
18904,7
20552,8
22337,0
14
Среднемесячная заработная плата среднего медицинского персонала, рублей
15362,3
16528,7
17713,2
15
Темп роста к предыдущему году, %
120,7
107,6
107,2
17
Размер начислений на фонд оплаты труда, %
30,2
30,2
30,2
18
Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей
2269,4
2392,1
2573,8
19
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей
245,2 *
122,7
304,4
21
за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей
107,2
34,5
71,7
22
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них
0,4
1,6
2,3
23
от реструктуризации сети, млн. рублей
0,3
0,6
0,9
24
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей
0,1
0,2
0,4
25
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей
0
0,8
1,0
26
за счет средств от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), млн. рублей
14,2
7,1
11,4
27
за счет средств ОМС, млн. рублей
123,8
81,1
221,3
28
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:
200,5
53,2
53,2
29
от реструктуризации сети, млн. рублей
0,1
0,1
0,5
30
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей
197,2
49,6
48,9
31
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей
3,2
3,5
3,8
34
Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 21 + 26 + 27 + 32 + 33)
245,2
122,7
304,4
35
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. (22 + 28) / (21 + 27) x 100)
81,9
44,7
18,2
6. В приложении 2.1 к плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Ивановской области":
в графах "2013 г., факт", "2014 г.", "2015 г." строки 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 26, 28, 29 изложить в следующей редакции:
№ п/п
Наименование показателей
2013 г., факт
2014 г.
2015 г.
11
по субъекту Российской Федерации, %
81,3
80,4
79,3
12
Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, рублей
18904,7
20552,8
22337,0
14
Среднемесячная заработная плата среднего медицинского персонала, рублей
15362,3
16528,7
17713,2
15
Темп роста к предыдущему году, %
120,7
107,6
107,2
17
Размер начислений на фонд оплаты труда, %
30,2
30,2
30,2
18
Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей
482,0
518,6
555,7
19
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей
113,8 *
36,6
73,8
21
за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей
107,2
34,5
71,7
26
за счет средств от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), млн. рублей
6,6
2,1
2,1
28
Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 21 + 26 + 27)
113,8
36,6
73,8
29
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 22 / стр. 19 x 100%)
0,4
4,4
3,1
7. В приложении 2.2 к плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Ивановской области":
в графах "2013 г., факт", "2014 г.", "2015 г." строки 5, 8, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29 изложить в следующей редакции:
№ п/п
Наименование показателей
2013 г., факт
2014 г.
2015 г.
5
Среднесписочная численность среднего медицинского персонала, человек
7447,0
7255,0
7292,0
8
работников, участвующих в реализации территориальных программ ОМС
7447,0
7255,0
7292,0
11
по субъекту Российской Федерации, %
81,3
80,4
79,3
12
Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, рублей
18904,7
20552,8
22337,0
14
Среднемесячная заработная плата среднего медицинского персонала, рублей
15362,3
16528,7
17713,2
15
Темп роста к предыдущему году, %
120,7
107,6
107,2
17
Размер начислений на фонд оплаты труда, %
30,2
30,2
30,2
18
Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей
1787,4
1873,6
2018,1
19
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей
131,4 *
86,1
230,6
21
за счет средств ОМС, млн. рублей
123,8
81,1
221,3
22
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них
200,5
53,2
53,2
23
от реструктуризации сети, млн. рублей
0,1
0,1
0,5
24
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей
197,2
49,6
48,9
25
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей
3,2
3,5
3,8
26
за счет средств от приносящей доход деятельности (при финансировании за счет средств ОМС), млн. рублей
7,6
5,0
9,3
28
Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 21 + 26 + 27)
131,4
86,1
230,6
29
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 22 / стр. 19 x 100%)
100,0
61,8
23,1
8. В приложении 3 к плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Ивановской области":
в графах "2013 г., факт", "2014 г.", "2015 г." строки 5, 8, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35 изложить в следующей редакции:
№ п/п
Наименование показателей
2013 г., факт
2014 г.
2015 г.
5
Среднесписочная численность младшего медицинского персонала, человек
3852,0
3675,0
2296,0
8
работников, участвующих в реализации территориальных программ ОМС
2293,0
2116,0
737,0
11
по субъекту Российской Федерации (включаемое в региональную "дорожную карту"), %
49,9
52,1
52,4
12
Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, рублей
18904,7
20552,8
22337,0
14
Среднемесячная заработная плата младшего медицинского персонала, рублей
9437,7
10700,7
11704,6
15
Темп роста к предыдущему году, %
146,8
113,4
109,4
17
Размер начислений на фонд оплаты труда, %
30,2
30,2
30,2
18
Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей
568,0
614,4
419,9
19
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей
98,8 *
46,4
-148,1 (55,2)
21
за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей
70,0
29,7
54,1
22
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них
2,4
3,4
13,8
23
от реструктуризации сети, млн. рублей
1,0
1,5
1,8
24
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей
0,9
1,0
10,5
25
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей
0,5
0,9
1,5
26
за счет средств от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), млн. рублей
3,7
1,7
1,1
27
за счет средств ОМС, млн. рублей
25,1
15,0
-203,3 (0)
28
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них
122,2
33,1
33,1
29
от реструктуризации сети, млн. рублей
1,7
2,0
3,0
30
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей
120
29,6
27,8
31
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей
0,5
1,5
2,3
34
Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 21 + 26 + 27 + 32 + 33)
98,8
46,4
-148,1 (55,2)
35
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. (22 + 28) / стр. 34 x 100)
100,0
78,6
83,7
9. В приложении 3.1 к плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Ивановской области":
в графах "2013 г., факт", "2014 г.", "2015 г." строки 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 26, 28, 29 изложить в следующей редакции:
№ п/п
Наименование показателей
2013 г., факт
2014 г.
2015 г.
11
по субъекту Российской Федерации, %
49,9
52,1
52,4
12
Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, рублей
18904,7
20552,8
22337,0
14
Среднемесячная заработная плата младшего медицинского персонала, рублей
9437,7
10700,7
11704,6
15
Темп роста к предыдущему году, %
146,8
113,4
109,4
17
Размер начислений на фонд оплаты труда, %
30,2
30,2
30,2
18
Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей
229,9
260,7
285,1
19
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей
72,7 *
30,8
55,2
21
за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей
70,0
29,7
54,1
26
за счет средств от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), млн. рублей
2,7
1,1
1,1
28
Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 21 + 26 + 27)
72,7
30,8
55,2
29
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 22 / стр. 19 x 100%)
3,3
11,0
44,8
10. В приложении 3.2 к плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Ивановской области":
в графах "2013 г., факт", "2014 г.", "2015 г." строки 5, 8, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29 изложить в следующей редакции:
№ п/п
Наименование показателей
2013 г., факт
2014 г.
2015 г.
5
Среднесписочная численность младшего медицинского персонала, человек
2293,0
2116,0
737,0
8
работников, участвующих в реализации территориальных программ ОМС
2293,0
2116,0
737,0
11
по субъекту Российской Федерации, %
49,9
52,1
52,4
12
Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, рублей
18904,7
20552,8
22337,0
14
Среднемесячная заработная плата младшего медицинского персонала, рублей
9437,7
10700,7
11704,6
15
Темп роста к предыдущему году, %
146,8
113,4
109,4
17
Размер начислений на фонд оплаты труда, %
30,2
30,2
30,2
18
Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей
338,1
353,8
134,8
19
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей
26,1 *
15,7
-203,3 (0,0)
21
за счет средств ОМС, млн. рублей
25,1
15,1
0,0
22
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них
122,2
33,1
33,1
23
от реструктуризации сети, млн. рублей
1,7
2,0
3,0
24
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей
120,0
29,6
27,8
25
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей
0,5
1,5
2,3
26
за счет средств от приносящей доход деятельности (при финансировании за счет средств ОМС), млн. рублей
1,0
0,6
0,0
28
Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 21 + 26 + 27)
26,1
15,7
0,0
29
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 22 / стр. 19 x 100%)
100,0
100,0
100,0
11. Приложение 4 к плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Ивановской области" признать утратившим силу.
Губернатор Ивановской области
П.А.КОНЬКОВ
------------------------------------------------------------------
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15 июля 2015 г. № 167-рп
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 04.03.2013 № 37-РП "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ") "ИЗМЕНЕНИЯ В ОТРАСЛЯХ
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
В целях приведения показателей плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Ивановской области", утвержденного распоряжением Правительства Ивановской области от 04.03.2013 № 37-рп, в соответствие с распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2599-р:
Внести в распоряжение Правительства Ивановской области от 04.03.2013 № 37-рп "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Ивановской области" следующие изменения:
в приложении к распоряжению:
1. В разделе I:
в строке 10 графы "2015 год" таблицы цифры "137,0" заменить цифрами "138,9".
2. В приложении 1 к плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Ивановской области":
в графах "2013 г., факт", "2014 г.", "2015 г." строки 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.2, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35 изложить в следующей редакции:
№ п/п
Наименование показателей
2013 г., факт
2014 г.
2015 г.
4
Численность врачей в субъекте Российской Федерации:
3494,0
3520,0
3520,0
4.1
Врачи
3494,0
3520,0
3520,0
4.1.1
врачи в амбулаторных условиях
1832,0
1835,0
1830,0
4.1.2
врачи в стационарных условиях
1413,0
1331,0
1232,0
6
в здравоохранении, в том числе:
3494,0
3520,0
3520,0
7
врачей, не участвующих в реализации территориальных программ ОМС
573,0
573,0
573,0
8
врачей, участвующих в реализации территориальных программ ОМС
2921,0
2947,0
2947,0
11
по субъекту Российской Федерации, %
157,0
150,9
138,9
12
Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, рублей
18904,7
20552,8
22337,0
14
Среднемесячная заработная плата врачей, рублей
29680,4
31015,6
31015,6
15
Темп роста к предыдущему году, %
119,6
104,5
100,0
17
Размер начислений на фонд оплаты труда, %
30,2
30,2
30,2
18
Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей
1620,3
1705,8
1705,8
19
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей
-29,4 *
85,5
85,5
21
за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей
32,8
11,1
11,1
22
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них
0,9
1,2
1,4
23
от реструктуризации сети, млн. рублей
0,6
0,7
0,7
24
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей
0,2
0,3
0,4
25
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей
0,1
0,2
0,3
26
за счет средств от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), млн. рублей
2,6
6,3
4,9
27
за счет средств ОМС, млн. рублей
-64,8
68,1
69,5
28
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:
1,7
2,0
21,4
29
от реструктуризации сети, млн. рублей
1,1
1,2
1,2
30
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей
0,5
0,6
19,9
31
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей
0,1
0,2
0,3
34
Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 21 + 26 + 27 + 32 + 33)
-29,4
85,5
85,5
35
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. (22 + 28) / стр. 34 x 100)
0,0
3,7
26,7
3. В приложении 1.1 к плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Ивановской области":
в графах "2013 г., факт", "2014 г.", "2015 г." строки 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 26, 28, 29 изложить в следующей редакции:
№ п/п
Наименование показателей
2013 г., факт
2014 г.
2015 г.
11
по субъекту Российской Федерации, %
157,0
150,9
138,9
12
Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, рублей
18904,7
20552,8
22337,0
14
Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, рублей
29680,4
31015,6
31015,6
15
Темп роста к предыдущему году, %
119,6
104,5
100,0
17
Размер начислений на фонд оплаты труда, %
30,2
30,2
30,2
18
Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей
265,7
277,7
277,7
19
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей
35,4 *
12,0
12,0
21
за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей
32,8
11,1
11,1
26
за счет средств от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), млн. рублей
2,6
0,9
0,9
28
Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 21 + 26 + 27)
35,4
12,0
12,0
29
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. (22 / стр. 19 x 100)
2,5
10,0
11,7
4. В приложении 1.2 к плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Ивановской области":
в графах "2013 г., факт", "2014 г.", "2015 г." строки 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.2, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29 изложить в следующей редакции:
№ п/п
Наименование показателей
2013 г., факт
2014 г.
2015 г.
4
Численность врачей в субъекте Российской Федерации
2921,0
2947,0
2947,0
4.1
Врачи
2921,0
2947,0
2947,0
4.1.1
врачи в амбулаторных условиях
1534,0
1537,0
1532,0
4.1.2
врачи в стационарных условиях
1196,0
1114,0
1015,0
6
в здравоохранении, в том числе:
2921,0
2947,0
2947,0
7
врачей, не участвующих в реализации территориальных программ ОМС
0,0
0,0
0,0
8
врачей, участвующих в реализации территориальных программ ОМС
2921,0
2947,0
2947,0
11
по субъекту Российской Федерации, %
157,0
150,9
138,9
12
Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, рублей
18904,7
20552,8
22337,0
14
Среднемесячная заработная плата врачей, рублей
29680,4
31015,6
31015,6
15
Темп роста к предыдущему году, %
119,6
104,5
100,0
17
Размер начислений на фонд оплаты труда, %
30,2
30,2
30,2
18
Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей
1354,6
1428,1
1428,1
19
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей
-64,7 *
73,5
73,5
21
за счет средств ОМС, млн. рублей
-64,7
68,2
69,5
22
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них
1,7
2,0
21,4
23
от реструктуризации сети, млн. рублей
1,1
1,2
1,2
24
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей
0,5
0,6
19,9
25
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей
0,1
0,2
0,3
26
за счет средств от приносящей доход деятельности (при финансировании за счет средств ОМС), млн. рублей
0,0
5,4
4,0
28
Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 21 + 26 + 27)
-64,7
73,6
73,5
29
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 22 / стр. 19 x 100)
0,0
2,7
29,0
5. В приложении 2 к плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Ивановской области":
в графах "2013 г., факт", "2014 г.", "2015 г." строки 5, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35 изложить в следующей редакции:
№ п/п
Наименование показателей
2013 г., факт
2014 г.
2015 г.
5
Среднесписочная численность среднего медицинского персонала, человек
9455,0
9263,0
9300,0
7
работников, не участвующих в реализации территориальных программ ОМС
2008,0
2008,0
2008,0
8
работников, участвующих в реализации территориальных программ ОМС
7447,0
7255,0
7292,0
11
по субъекту Российской Федерации, %
81,3
80,4
79,3
12
Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, рублей
18904,7
20552,8
22337,0
14
Среднемесячная заработная плата среднего медицинского персонала, рублей
15362,3
16528,7
17713,2
15
Темп роста к предыдущему году, %
120,7
107,6
107,2
17
Размер начислений на фонд оплаты труда, %
30,2
30,2
30,2
18
Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей
2269,4
2392,1
2573,8
19
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей
245,2 *
122,7
304,4
21
за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей
107,2
34,5
71,7
22
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них
0,4
1,6
2,3
23
от реструктуризации сети, млн. рублей
0,3
0,6
0,9
24
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей
0,1
0,2
0,4
25
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей
0
0,8
1,0
26
за счет средств от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), млн. рублей
14,2
7,1
11,4
27
за счет средств ОМС, млн. рублей
123,8
81,1
221,3
28
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:
200,5
53,2
53,2
29
от реструктуризации сети, млн. рублей
0,1
0,1
0,5
30
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей
197,2
49,6
48,9
31
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей
3,2
3,5
3,8
34
Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 21 + 26 + 27 + 32 + 33)
245,2
122,7
304,4
35
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. (22 + 28) / (21 + 27) x 100)
81,9
44,7
18,2
6. В приложении 2.1 к плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Ивановской области":
в графах "2013 г., факт", "2014 г.", "2015 г." строки 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 26, 28, 29 изложить в следующей редакции:
№ п/п
Наименование показателей
2013 г., факт
2014 г.
2015 г.
11
по субъекту Российской Федерации, %
81,3
80,4
79,3
12
Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, рублей
18904,7
20552,8
22337,0
14
Среднемесячная заработная плата среднего медицинского персонала, рублей
15362,3
16528,7
17713,2
15
Темп роста к предыдущему году, %
120,7
107,6
107,2
17
Размер начислений на фонд оплаты труда, %
30,2
30,2
30,2
18
Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей
482,0
518,6
555,7
19
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей
113,8 *
36,6
73,8
21
за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей
107,2
34,5
71,7
26
за счет средств от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), млн. рублей
6,6
2,1
2,1
28
Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 21 + 26 + 27)
113,8
36,6
73,8
29
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 22 / стр. 19 x 100%)
0,4
4,4
3,1
7. В приложении 2.2 к плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Ивановской области":
в графах "2013 г., факт", "2014 г.", "2015 г." строки 5, 8, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29 изложить в следующей редакции:
№ п/п
Наименование показателей
2013 г., факт
2014 г.
2015 г.
5
Среднесписочная численность среднего медицинского персонала, человек
7447,0
7255,0
7292,0
8
работников, участвующих в реализации территориальных программ ОМС
7447,0
7255,0
7292,0
11
по субъекту Российской Федерации, %
81,3
80,4
79,3
12
Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, рублей
18904,7
20552,8
22337,0
14
Среднемесячная заработная плата среднего медицинского персонала, рублей
15362,3
16528,7
17713,2
15
Темп роста к предыдущему году, %
120,7
107,6
107,2
17
Размер начислений на фонд оплаты труда, %
30,2
30,2
30,2
18
Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей
1787,4
1873,6
2018,1
19
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей
131,4 *
86,1
230,6
21
за счет средств ОМС, млн. рублей
123,8
81,1
221,3
22
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них
200,5
53,2
53,2
23
от реструктуризации сети, млн. рублей
0,1
0,1
0,5
24
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей
197,2
49,6
48,9
25
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей
3,2
3,5
3,8
26
за счет средств от приносящей доход деятельности (при финансировании за счет средств ОМС), млн. рублей
7,6
5,0
9,3
28
Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 21 + 26 + 27)
131,4
86,1
230,6
29
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 22 / стр. 19 x 100%)
100,0
61,8
23,1
8. В приложении 3 к плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Ивановской области":
в графах "2013 г., факт", "2014 г.", "2015 г." строки 5, 8, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35 изложить в следующей редакции:
№ п/п
Наименование показателей
2013 г., факт
2014 г.
2015 г.
5
Среднесписочная численность младшего медицинского персонала, человек
3852,0
3675,0
2296,0
8
работников, участвующих в реализации территориальных программ ОМС
2293,0
2116,0
737,0
11
по субъекту Российской Федерации (включаемое в региональную "дорожную карту"), %
49,9
52,1
52,4
12
Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, рублей
18904,7
20552,8
22337,0
14
Среднемесячная заработная плата младшего медицинского персонала, рублей
9437,7
10700,7
11704,6
15
Темп роста к предыдущему году, %
146,8
113,4
109,4
17
Размер начислений на фонд оплаты труда, %
30,2
30,2
30,2
18
Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей
568,0
614,4
419,9
19
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей
98,8 *
46,4
-148,1 (55,2)
21
за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей
70,0
29,7
54,1
22
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них
2,4
3,4
13,8
23
от реструктуризации сети, млн. рублей
1,0
1,5
1,8
24
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей
0,9
1,0
10,5
25
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей
0,5
0,9
1,5
26
за счет средств от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), млн. рублей
3,7
1,7
1,1
27
за счет средств ОМС, млн. рублей
25,1
15,0
-203,3 (0)
28
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них
122,2
33,1
33,1
29
от реструктуризации сети, млн. рублей
1,7
2,0
3,0
30
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей
120
29,6
27,8
31
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей
0,5
1,5
2,3
34
Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 21 + 26 + 27 + 32 + 33)
98,8
46,4
-148,1 (55,2)
35
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. (22 + 28) / стр. 34 x 100)
100,0
78,6
83,7
9. В приложении 3.1 к плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Ивановской области":
в графах "2013 г., факт", "2014 г.", "2015 г." строки 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 26, 28, 29 изложить в следующей редакции:
№ п/п
Наименование показателей
2013 г., факт
2014 г.
2015 г.
11
по субъекту Российской Федерации, %
49,9
52,1
52,4
12
Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, рублей
18904,7
20552,8
22337,0
14
Среднемесячная заработная плата младшего медицинского персонала, рублей
9437,7
10700,7
11704,6
15
Темп роста к предыдущему году, %
146,8
113,4
109,4
17
Размер начислений на фонд оплаты труда, %
30,2
30,2
30,2
18
Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей
229,9
260,7
285,1
19
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей
72,7 *
30,8
55,2
21
за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей
70,0
29,7
54,1
26
за счет средств от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), млн. рублей
2,7
1,1
1,1
28
Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 21 + 26 + 27)
72,7
30,8
55,2
29
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 22 / стр. 19 x 100%)
3,3
11,0
44,8
10. В приложении 3.2 к плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Ивановской области":
в графах "2013 г., факт", "2014 г.", "2015 г." строки 5, 8, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29 изложить в следующей редакции:
№ п/п
Наименование показателей
2013 г., факт
2014 г.
2015 г.
5
Среднесписочная численность младшего медицинского персонала, человек
2293,0
2116,0
737,0
8
работников, участвующих в реализации территориальных программ ОМС
2293,0
2116,0
737,0
11
по субъекту Российской Федерации, %
49,9
52,1
52,4
12
Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, рублей
18904,7
20552,8
22337,0
14
Среднемесячная заработная плата младшего медицинского персонала, рублей
9437,7
10700,7
11704,6
15
Темп роста к предыдущему году, %
146,8
113,4
109,4
17
Размер начислений на фонд оплаты труда, %
30,2
30,2
30,2
18
Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей
338,1
353,8
134,8
19
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей
26,1 *
15,7
-203,3 (0,0)
21
за счет средств ОМС, млн. рублей
25,1
15,1
0,0
22
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них
122,2
33,1
33,1
23
от реструктуризации сети, млн. рублей
1,7
2,0
3,0
24
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей
120,0
29,6
27,8
25
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей
0,5
1,5
2,3
26
за счет средств от приносящей доход деятельности (при финансировании за счет средств ОМС), млн. рублей
1,0
0,6
0,0
28
Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 21 + 26 + 27)
26,1
15,7
0,0
29
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 22 / стр. 19 x 100%)
100,0
100,0
100,0
11. Приложение 4 к плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Ивановской области" признать утратившим силу.
Губернатор Ивановской области
П.А.КОНЬКОВ
------------------------------------------------------------------